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九州app新版下载2022年度预算公开说明
发布日期:2022-02-08 15:26:49 来源/作者:财务装备保障处 审核:财务装备保障处 阅读量:



九州app新版下载2022年预算公开目录


 

第一部分 九州app新版下载2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九州app新版下载2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

九州app新版下载2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

九州app新版下载作为公安机关的组成部分,1950年8月建立时,为云南省人民政府公安厅直接领导下的一个具有国家专政机关、政权机关属性,实行公务员管理的直属机构,是公安机关的重要组成部分,是培养公安事业后备力量和教育训练人民警察的专门机构,主要担负着以下职责:

1.公安学历教育,包括应届本科生、研究生及留学生学历教育,培养公安事业后备力量。

2.警察专业培训、职业化教育,是指负责定向培养学员、警察职业能力的教育训练和在职民警培训,以及基层公安机关民警警务实战的教育训练。

3.开展警务实战和理论研究,在处置突发事件、打击严重刑事犯罪、反恐、禁毒、维护社会治安等公安工作中,对教学方法、训练方法、处置战术、实兵演练和法律应用等进行公安实战和理论研究,为公安工作提供学术支持。

4.是全省乃至全国公安机关后备机动力量,是各级公安机关安保、治安警力不可缺少重要组成部分,担负维护社会治安稳定和安全保卫等重要职责。

(二)机构设置情况

我部门共设置31个(不含离退休人员办公室、工会、团委3个其他机构)内设机构,包括:学院办公室(党委办公室)、保卫处、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、纪委办公室(监察审计处、警务督察室)、科技处、教务处、学生处、财务装备保障处、刑事侦查学院、云南省刑事科学技术重点实验室、治安管理学院、禁毒学院、信息网络安全学院、法学院、警察体育与实战教学部、马克思主义学院、反恐怖学院、心理健身教研中心、研究生部、职业与继续教育学院、警察教育培训学院、国际警察教育培训学院(国际合作处)、刑事侦查专业大队、治安学专业大队、禁毒学专业大队、反恐怖专业大队(云剑突击队)、法学专业大队、信息网络安全专业大队、图书馆、学报编辑部。

所属单位2个,分别是:

1. 省直属事业单位1个,为九州app新版下载本级。

2. 下属事业单位1个,为云南公安民警综合训练基地(正处级公益一类事业单位)。

(三)重点工作概述

2022年,学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神,紧紧围绕建设全国重点公安院校这个目标,统筹新增硕士授予单位及授权点立项建设、新一轮本科教学工作审核评估等重点任务,倡导项目工作法、一线工作法、典型引路法,坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化,以高质量党建引领高质量发展,接续弘扬伟大建党精神,在赶超中争先进位,在奋进中开创新局,推动公安教育在办学质量和效益上实现新突破,以优异成绩迎接党的二十大召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制607人,其中:行政编制490,工勤人员编制27人,事业编制90人。在职实有503人,其中:财政全额保障503人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员274人,其中:离休9人,退休265人。

车辆编制16辆,实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28,467.17万元,其中:一般公共预算15,409.25万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入3,000.00万元,事业收入3,457.92万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入6,600.00万元。

与上年对比增加7952.76万元,增幅38.77%,主要原因是按照全口径预算管理要求将单位资金纳入年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15,409.25万元,其中:本年收入14,217.34万元,上年结转收入1,191.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,217.34万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少675.16万元,降幅4.20%,主要原因是学院加快资金执行进度,结转收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28,467.17万元。财政拨款安排支出14,217.34万元,其中:基本支出13,703.95万元,与上年对比增加1220.42万元,增幅9.78%,主要原因一是公安民警综合训练基地事业人员增加,二是人民警察值勤岗位津贴经费和人民警察加班补贴经费纳入基本支出项目支出513.39万元,与上年对比减少397.89万元,降幅43.66%,主要原因是人民警察法定工作日之外加班补贴经费从项目支出中调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行300.69万元,主要用于学院2022年人民警察值勤岗位津贴经费支出。

公共安全支出-公安-事业运行758.75万元,主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待等运维管理经费支出。

教育支出-普通教育-高等教育9,990.32万元,主要用于保障学院工作正常运转,一是基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);二是项目支出,具体是因公出国(境)费用和教学、培训管理保障经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休152.35万元,主要用于学院离休人员离休费支出和离休、退休人员的日常公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出935.76万元,主要用于主要用于基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出93.92万元,主要用于主要用于职业年金记实缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗724.63万元,主要用于九州app新版下载(本级)和云南公安民警综合训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助376.85万元,主要用于九州app新版下载(本级)和云南公安民警综合训练基地职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31.07万元,主要用于九州app新版下载(本级)和云南公安民警综合训练基地职工事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金853.00万元,主要用于主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目35个,采购预算总额3,944.95万元,其中:政府采购货物预算1378.64万元、政府采购服务预算1483.31万元、政府采购工程预算1083万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九州app新版下载部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.71万元,较上年增加3.83万元,增长5.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

九州app新版下载部门2022年因公出国(境)费预算为13.39万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团3个,因公出国(境)18人次。

(二)公务接待费

九州app新版下载部门2022年公务接待费预算为12.87万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为33次,共计接待390人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

九州app新版下载部门2022年公务用车购置及运行维护费为45.45万元,较上年增加3.83万元,增长9.20%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费45.45万元,较上年增加3.83万元,增长9.20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因:基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

学院2021年认真落实云南省财政资金绩效管理相关规定,贯彻国发5号文有关精神,认真开展2021年度绩效管理工作,扎实完成预算绩评价,进一步推进2022年预算绩效规划及管理。

2022年九州app新版下载重点项目为教育经费,该项目年度绩效目标为:圆满完成学院教学培养任务,完成本科学历培养教育;进行公安理论研究,推进公安一线实战经验理论化;推进公安教育教学改革,提高教学质量水平;师资队伍建设,进一步充实教师力量,提高师资水平;做好学生管理,组织学生文体活动,建设积极向上的校园文化氛围;推进学院各实验室建设进行,完善仪器设备,配套设施;保障日常维护教学活动安全,为支援社会警力运输提供持续保障;修缮老旧校舍,场地,校园设施,同时提升校园环境,保障校园设施条件;继续加强厉行节约,打造绿色节约型校园。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

九州app新版下载部门2022年机关运行经费安排2014.75万元,与上年对比减少0.69万元,降幅0.03%。主要原因为全年在职人员有增减变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,九州app新版下载部门资产总额124232.69万元,其中,流动资产16459.44万元,固定资产54477.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程51713.18万元,无形资产1561.86万元,其他资产21.12万元。与上年相比,本年资产总额减少2851.25万元,其中固定资产增加21438.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3949项,账面原值1150.93万元,实现资产处置收入81.93万元;资产使用收入215.90万元,其中出租资产920.36平方米,资产出租收入215.90万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 附件:

 1.gongkaishuoming_2_290023_九州app新版下载.pdf

2.九州app新版下载2022年度预算公开目录及说明.doc

3.九州app新版下载2022年度预算公开附表.xlsx 

 

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