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云南公安民警综合训练基地2022年度预算公开说明
发布日期:2022-02-11 20:08:05 来源/作者:云南公安民警综合训练基地 审核:财务装备保障处 阅读量:

云南公安民警综合训练基地

2022年预算公开目录

 

第一部分 云南公安民警综合训练基地2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南公安民警综合训练基地2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

 

云南公安民警综合训练基地2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南公安民警综合训练基地(以下简称“训练基地”)于2019年6月25日挂牌成立。基地是全国四个国家级反恐培训基地之一,全国率先投入使用。根据省编办批复云编办〔2019〕83号训练基地为公益一类事业单位,主要担负着以下职责:

承接国家有关部委、省级有关部门安排的反恐怖综合训练和各类综合培训、专项训练任务;承办反恐怖综合演练及公安机关各类演习、演练活动;按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务;负责组织实施公安机关及学院安排的其他教学训练、重大活动任务;承办有关政法机关委托的专项训练任务。

(二)机构设置情况

训练基地设置正科级内设机构5个,分别为综合科、保卫科、培训科、实战研究室和装备财务科。

(三)重点工作概述

训练基地注重统筹好党史学习教育、公安队伍教育整顿和主责主业关系,坚持“迅速启动、积累经验、建章立制、打造标杆”的工作目标,履行“边运行、边组建、边建设、边完善”的工作任务,落实“整合资源、职能延伸、克难奋进、协同推进”的工作措施,紧紧围绕专业培训和特色科研两大主体任务,全力做好训练基地培训保障工作,奋力推进科研创新发展,稳步推进训练基地发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制0人,工勤人员编制4人,事业编制86人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,581.65万元,其中:一般公共预算857.75万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入723.90万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加218.15万元,增幅16%,主要原因是训练基地新招录人员的人员经费及公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入857.75万元,其中:本年收入857.75万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款857.75万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加422.23万元,增幅96.94%,主要原因是训练基地新招录人员的人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,581.65万元。财政拨款安排支出857.75万元,其中:基本支出457.75万元,与上年对比增加457.05万元,增幅100%,主要原因是训练基地新招录人员的人员经费及公用经费增加;项目支出1,123.90万元,与上年对比减少208.9万元,降幅15.67%,主要原因是本年度有公用经费的拨款,部分项目支出调整至公用经费中支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出公安事业运行758.75万元,主要用于云南公安民警综合训练基地事业人员工资、社会保障缴费及办公差旅、公务接待等运维管理经费支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元,主要用于训练基地职工基本养老保险单位部分缴费。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗25.07万元,主要用于训练基地职工基本医疗保险缴费和医疗费补助支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助11.61万元,主要用于训练基地职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.17万元,主要用于训练基地职工大病补充医疗保险。

住房保障支出住房改革支出住房公积金24万元,主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算总额486.12万元,其中:政府采购货物预算30.17万元、政府采购服务预算450.95万元、政府采购工程预算5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南公安民警综合训练基地部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年持平。

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

云南公安民警综合训练基地部门2022年公务接待费预算为3万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为4次,共计接待30人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

训练基地2021年认真落实云南省财政资金绩效管理相关规定,贯彻国发5号文有关精神,认真开展2021年度绩效管理工作,扎实完成预算绩效评价,进一步推进2022年预算绩效规划及管理。

2022年云南公安民警综合训练基地重点项目为“云南公安民警教育训练基地运维管理经费”,该项目年度绩效目标为:预期效果显著。云南公安民警综合训练基地主要培训任务为承接国家有关部委、省级有关部门安排的各项警种综合训练和各类综合、专项训练培训任务;承办各专业警种综合演习、演练;按照上级命令协调驻训力量参与应急处突任务;负责开展各专业警种有关理论知识和警技术研究。云南公安民警综合训练基地首要目标为确保训练基地基本运转,充分发挥训练基地服务实战功能,更好地服务保障公安民警培训、训练及演练,不断向“立足云南、服务全国、树立品牌、打造标杆”的建设发展目标迈进。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,训练基地部门资产总额259.57万元,其中,流动资产154.58万元,固定资产104.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少57.08万元,其中固定资产增加107.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:

云南公安民警综合训练基地2022年部门预算报表.xlsx

云南公安民警综合训练基地2022年度预算公开说明.doc

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